OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . Proposta: 0088/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019 Período: 01/01/2023 a 30/04/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro missão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita E / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP TOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11101 SUPRIMEN CNPJ Limpeza 11/01/2023 11/01/2023 301,59 0,00 0,00 301,59 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 11101 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11201 LTDA CNPJ Instalações/Pequ 12/01/2023 12/01/2023 31,90 0,00 0,00 31,90 Custos (Municipal) (D) FE - 11201 04.552.184/0001-53 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ESCUDERO TINTAS Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 11901 LTDA CNPJ Instalações/Pequ 19/01/2023 19/01/2023 1.609,60 0,00 0,00 1.609,60 Custos (Municipal) (D) FE - 11901 67.870.683/0004-51 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag RAFAEL STEVANELLI 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12301 DE LIMA Higiene e 60,48 Custos (Municipal) (D) FE - 12301 37985939814 CNPJ Limpeza 23/01/2023 23/01/2023 460,48 0,00 0,00 4 Indiretos 45.723.175/0001-65 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota EDUARDO PACHECO Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12401 DA CONCEICAO CNPJ Instalações/Pequ 24/01/2023 24/01/2023 540,00 0,00 0,00 540,00 Custos (Municipal) (D) FE - 12401 25.078.431/0001-00 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12402 SUZANO S.A. CNPJ Materiais Didaticos e 24/01/2023 24/01/2023 694,56 0,00 0,00 694,56 Custos (Municipal) (D) FE - 12402 16.404.287/0116-02 Pedagógicos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag BRS SP 1556-3, CC Débito Nota SUPRIMENTOS Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12403 CORPORATIVOS S/A Didaticos e 24/01/2023 24/01/2023 991,80 0,00 0,00 991,80 Custos s (Municipal) (D) FE - 12403 CNPJ Pedagógicos Indireto 03.746.938/0001-43 BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12601 PAPEIS E Didaticos e 26/01/2023 26/01/2023 1.994,68 0,00 0,00 1.994,68 Custos (Municipal) (D) FE - 12601 ARTEFATOS LTDA. Pedagógicos Indiretos CNPJ 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 12603 /2023 1.684,05 0,00 0,00 1.684,05 Custos (D) FE - 12603 CNPJ Limpeza 26/01/2023 26/01 Indiretos (Municipal) 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota L. E F. MATERIAIS trônico Fiscal/DAN 11801 PARA CONSTRUCAO Materiais para 19.423-9 ele DA CNPJ Instalações/Pequ 18/01/2023 18/01/2023 198,00 0,00 0,00 198,00 Custos (Municipal) (D) FE - 11801 LT 04.552.184/0001-53 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ESCUDERO TINTAS Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 20102 LTDA CNPJ Instalações/Pequ 01/02/2023 01/02/2023 373,00 0,00 0,00 373,00 Custos (Municipal) (D) FE - 20102 67.870.683/0004-51 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ESCUDERO TINTAS Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 20701 LTDA CNPJ Instalações/Pequ 07/02/2023 07/02/2023 107,00 0,00 0,00 107,00 Custos (Municipal) (D) FE - 20701 67.870.683/0004-51 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag GIOIA COMERCIO & 1556-3, CC Débito Nota Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 21001 SERVICOS LTDA Didaticos e 10/02/2023 10/02/2023 540,00 0,00 0,00 540,00 Custos (Municipal) (D) FE - 21001 CNPJ Indiretos 49.067.291/0001-24 Pedagógicos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 21002 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e 251,89 0,00 0,00 251,89 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 21002 CNPJ Limpeza 10/02/2023 10/02/2023 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGALU PAGAMENTOS LTDA Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 21004 CNPJ Didaticos e 10/02/2023 10/02/2023 797,36 0,00 0,00 797,36 Custos (Municipal) (D) FE - 21004 17.948.578/0001-77 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MERCADAO DA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 21301 CHAPA LTDA CNPJ Instalações/Pequ 13/02/2023 13/02/2023 842,82 0,00 0,00 842,82 Custos (Municipal) (D) FE - 21301 12.357.122/0001-19 enos Reparos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota MAGALU 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 22402 PAGAMENTOS LTDA Materiais CNPJ Didaticos e 24/02/2023 24/02/2023 183,71 0,00 0,00 183,71 Custos (Municipal) (D) FE - 22402 17.948.578/0001-77 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag MAGALU 1556-3, CC Débito Nota iais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 22403 PAGAMENTOS LTDA Mater Didaticos e 24/02/2023 24/02/2023 59,14 0,00 0,00 59,14 Custos (Municipal) (D) FE - 22403 CNPJ Indiretos 17.948.578/0001-77 Pedagógicos SIMPLEFIX BB 001, Ag COMERCIO DE 1556-3, CC Débito Nota ARTEFATOS Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 22712 PLASTICOS E Didaticos e 27/02/2023 27/02/2023 1.844,70 0,00 0,00 1.844,70 Custos (Municipal) (D) FE - 22712 BORRACHAS LTDA Pedagógicos Indiretos CNPJ 33.017.825/0001-78 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota OTAVIO VINICIUS Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 22714 BACOVIS - TOS CNPJ Didaticos e 27/02/2023 27/02/2023 156,98 0,00 0,00 156,98 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 22714 PRODU 36.556.479/0001-94 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 22802 CNPJ Higiene e 8/02/2023 28/02/2023 351,31 0,00 0,00 351,31 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 22802 47.960.950/0893-51 Limpeza 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ ERCIO DE GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30101 COM NPJ Gás (GLP) 01/03/2023 01/03/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 30101 LTDA C 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP UPRIMENTOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30104 S CNPJ Limpeza 01/03/2023 01/03/2023 983,65 0,00 0,00 983,65 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 30104 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota GIOIA COMERCIO & Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30602 SERVICOS LTDA CNPJ Didaticos e 06/03/2023 06/03/2023 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos (Municipal) (D) FE - 30602 49.067.291/0001-24 Pedagógicos Indiretos COMERCIO DE BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MATERIAIS DE 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30603 CONSTRUCAO Materiais para s/Pequ 06/03/2023 06/03/2023 304,90 0,00 0,00 304,90 Custos (Municipal) (D) FE - 30603 RODRIGUES LTDA Instalaçõe CNPJ enos Reparos Indiretos 44.619.807/0001-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota Casas Bahia Via 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30801 Varejo S/A CNPJ Impressoras 08/03/2023 08/03/2023 999,00 0,00 0,00 999,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 30801 33.041.260/1614-19 Creches COMERCIO DE BB 001, Ag DE 1556-3, CC Débito Nota MATERIAIS CONSTRUCAO Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30802 RODRIGUES LTDA Instalações/Pequ 08/03/2023 08/03/2023 2.272,82 0,00 0,00 2.272,82 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 30802 CNPJ enos Reparos 44.619.807/0001-82 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota CASATOP COMERCIO ADISTA LTDA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30803 ATAC CNPJ Instalações/Pequ 08/03/2023 08/03/2023 657,05 0,00 0,00 657,05 Custos os (Municipal) (D) FE - 30803 37.470.485/0001-97 enos Reparos Indiret www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGALU 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 30901 PAGAMENTOS LTDA odomésticos 09/03/2023 09/03/2023 499,80 0,00 0,00 499,80 Permanente (Municipal) (D) FE - 30901 CNPJ Eletr Creches 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGALU 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 31401 PAGAMENTOS LTDA Higiene e (D) FE - 31401 CNPJ Limpeza 14/03/2023 14/03/2023 246,99 0,00 0,00 246,99 Custos Indiretos (Municipal) 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGALU 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 31402 PAGAMENTOS LTDA Higiene e (D) FE - 31402 CNPJ Limpeza 14/03/2023 14/03/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota DW COMERCIO DE 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 31501 FERRAMENTAS Eletrodomésticos 15/03/2023 15/03/2023 289,00 0,00 0,00 289,00 Permanente (D) FE - 31501 EIRELLI CNPJ Creches (Municipal) 29.401.993/0001-95 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota MAGALU 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 31701 PAGAMENTOS LTDA Higiene e (D) FE - 31701 CNPJ Limpeza 17/03/2023 17/03/2023 332,66 0,00 0,00 332,66 Custos Indiretos (Municipal) 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGALU 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 32201 PAGAMENTOS LTDA Materiais CNPJ Didaticos e 22/03/2023 22/03/2023 160,80 0,00 0,00 160,80 Custos (Municipal) (D) FE - 32201 17.948.578/0001-77 Pedagógicos Indiretos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota ASTRO 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 32302 DISTRIBUIDORA Higiene e (D) FE - 32302 EIRELI CNPJ Limpeza 23/03/2023 23/03/2023 388,34 0,00 0,00 388,34 Custos Indiretos (Municipal) 18.597.685/0001-60 BB 001, Ag PAGAR.ME 1556-3, CC Pagto RP Nota INSTITUICAO DE Materiais 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 32303 PAGAMENTO S.A Didaticos e 23/03/2023 23/03/2023 204,51 0,00 0,00 204,51 Custos (Municipal) (D) FE - 32303 CNPJ Pedagógicos Indiretos 18.727.053/0001-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções CAUE BB 001, Ag IDORA DE 1556-3, CC Débito Nota DISTRIBU Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 32401 AGUA MINERAL E UPRIMENTOS Limpeza 24/03/2023 24/03/2023 1.687,88 0,00 0,00 1.687,88 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 32401 S EIRELI CNPJ 11.045.287/0001-92 BIGNARDI - BB 001, Ag INDUSTRIA E 1556-3, CC Débito Nota COMERCIO DE Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 41101 PAPEIS E Didaticos e 11/04/2023 11/04/2023 2.390,87 0,00 0,00 2.390,87 Custos (Municipal) (D) FE - 41101 ARTEFATOS LTDA. Pedagógicos Indiretos CNPJ 61.192.522/0005-50 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A Materiais 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 41102 CNPJ Didaticos e 11/04/2023 11/04/2023 198,71 0,00 0,00 198,71 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 41102 47.960.950/0893-51 Pedagógicos BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ GAS 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 41701 COMERCIO DE LTDA CNPJ Gás (GLP) 17/04/2023 17/04/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 41701 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota SUPRICORP 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42002 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e CNPJ Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 2.142,03 0,00 0,00 2.142,03 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 42002 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag MAGALU 1556-3, CC Débito Nota 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42403 PAGAMENTOS LTDA Higiene e (Municipal) (D) FE - 42403 CNPJ Limpeza 24/04/2023 24/04/2023 297,98 0,00 0,00 297,98 Custos Indiretos 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag LEROY MERLIN 1556-3, CC Débito Nota COMPANHIA Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42702 BRASILEIRA DE Instalações/Pequ 27/04/2023 27/04/2023 74,72 0,00 0,00 74,72 Custos (Municipal) (D) FE - 42702 BRICOLAGEM CNPJ enos Reparos Indiretos 01.438.784/0051-66 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001, Ag 1556-3, CC Débito Nota PORTUGAZ 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 706 COMERCIO DE GAS 00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 42 LTDA CNPJ Gás (GLP) 27/04/2023 27/04/2023 420, 427806 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag IN 1556-3, CC Débito Nota SAINT-GOBA DISTRIBUICAO Materiais para 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42801 BRASIL LTDA CNPJ Instalações/Pequ 28/04/2023 28/04/2023 349,14 0,00 0,00 349,14 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 42801 03.840.986/0050-84 enos Reparos BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota PORTUGAZ S 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 41701 COMERCIO DE GA LTDA CNPJ Gás (GLP) 17/04/2023 17/04/2023 9,51 0,00 0,00 9,51 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 41701 14.510.511/0001-68 BB 001, Ag 1556-3, CC Pagto RP Nota SUPRICORP 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 42002 SUPRIMENTOS LTDA Higiene e 2023 95,36 0,00 0,00 95,36 Custos (Municipal) (D) FE - 42002 CNPJ Limpeza 20/04/2023 20/04/ Indiretos 54.651.716/0011-50 BB 001, Ag LU 1556-3, CC Débito Nota MAGA PAGAMENTOS LTDA Higiene e 19.423-9 eletrônico Fiscal/DAN 42001 CNPJ Limpeza 20/04/2023 20/04/2023 633,21 0,00 0,00 633,21 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 42001 17.948.578/0001-77 BB 001, Ag MAGALU 1556-3, CC Pagto RP Nota 19.423-9 depositado Fiscal/DAN 42001 PAGAMENTOS LTDA Higiene e za 20/04/2023 20/04/2023 47,40 0,00 0,00 47,40 Custos Indiretos (Municipal) (D) FE - 42001 CNPJ Limpe 17.948.578/0001-77 Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 0,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 0,00 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 29.947,75 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 29.947,75 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ -29.947,75 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 873,15 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -873,15 Saldo Final no Período (D+E) R$ -30.820,90 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8